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伊旗团委2016年度决算相关说明

  第一部分 中国共产主义青年团内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗委员会基本情况

  一、部门职能

  (一)负责机关日常工作,负责机关干部人事工作、扶贫帮困和综合督查、调研等工作;

  (二)负责机关党建、党风廉政建设工作;

  (三)负责团费收缴和团的基层组织统计工作;

  (四)指导推动共青团基层组织、团干部和团员队伍建设以及青年人才工作;

  (五)指导团的干部教育培训工作;

  (六)负责全旗先进基层团组织和优秀团员、团干部评选表彰工作;

  (七)指导各镇、旗直机关、行业系统共青团领导机关、干部队伍建设。 

  (八)负责全旗共青团组织的宣传教育工作;

  (九)负责全旗共青团工作的宣传报道;

  (十)指导全旗团员青年理论学习,组织开展思想政治活动;

  (十一)指导开展健康有益的青少年文化、体育活动;

  (十二)指导全旗共青团网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

  (十三)负责拟定促进青年发展的规划和政策措施;

  (十四)开展青年就业创业、创新创优和青年职业文明素养培养、技能培训提升等工作;

  (十五)负责旗青年企业家协会工作;

  (十六)负责旗青年文明号、青年安全生产示范岗创建工作;

  (十七)组织实施共青团助力脱贫攻坚工作。

  (十八)负责从思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等方面指导全旗学校共青团工作;

  (十九)负责旗少工委的日常工作,负责指导全旗少先队工作和组织少先队辅导员的培训工作;

  (二十)承担旗未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪领导小组办公室的日常工作;

  (二十一)组织开展青少年法律、法规宣传教育活动,依法维护青少年合法权益。 

  二、机构设置及单位构成情况

  共青团伊金霍洛旗委员会机关内设机构由办公室、组织部、宣传部、学校与少先队工作部及青年发展部等五个内设机构组成。

  第二部分 中国共产主义青年团内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗委员会2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  2016年收入总计:年初预算数:184.59万元;决算数:237.11万元,其中财政拨款年初预算数:184.59万元,决算数:184.59万元,非财政拨款决算数52.51万元。

  2016年支出:年初预算数184.59万元,决算数:227.11万元,差异率23.03%。其中基本支出财政拨款年初预算数184.59万元,决算数184.59万元。基本支出调整预算数227.11,决算数227.11,基本支出(按调整预算数)人员经费:调整预算数:179.37万元,决算数:179.37万元,公用经费:调整预算数:47.74万元,决算数47.74万元。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计237.11万元,支出总计237.11万元。与2015年度相比,收入增加45.6万元,增长23.8%;支出增加45.6万元,增长23.8%。主要原因:一是2016年收到上级文件需补缴大学生西部计划志愿者2016年全年社会保险,为此上级专门拨付一笔保险经费至我单位;二是团中央下沉干部到我单位挂职也会有相应的经费拨付,因此收入有了增加。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计237.11万元,其中:财政拨款收入184.59万元,占77.8%;其他收入52.51万元,占22.1%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计227.11万元,其中:基本支出227.11万元,占100%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计184.59万元,支出总计184.59万元。与2015年度相比,收入减少4.92万元,下降2.6%;支出减少4.92万元,下降2.6%。主要原因:2016年本单位开展大型活动数有所减少,相应的收入也减少。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计184.59万元,其中:基本支出184.59万元,占100%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出184.6万元,其中:人员经费138.56万元,主要包括:基本工资36.73万元、津贴补贴98.55万元、奖金2.77万元、社会保障缴费0.2万元、对个人和家庭的补助0.3万元,较上年增加12.14万元,主要原因是:一是由于共青团改革有关部署,配备挂兼职副书记3名;二是团中央为落实“8+4” 干部下沉工作机制,派出了1名处级干部在我单位挂职半年;三是我单位今年新调入工作人员2名。公用经费46.04万元,主要包括:办公费14.61万元、印刷费4.78万元、差旅费3.47万元、租赁费0.3万元、培训费11.46万元、劳务费0.37万元、工会经费2.44万元、福利费2.44万元、公务用车运行维护费6.17万元。较上年减少17.05万元,主要原因是:2016年本单位开展大型活动数有所减少,公共经费相应减少。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为6.2万元,支出决算为6.17万元,完成预算的100.1%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为6.17万元,完成预算的100.1%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位没有因公出国(出境)和公务接待费用,因此存在了差异。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出6.17万元;公务用车购置及运行维护费支出6.17万元,占100%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出6.17万元。其中:公务用车运行维护费支出6.17万元,由于下乡次数增加、日常活动及旗内大型活动中单位公务用车出行量增加,相应的费用也随之增加。车均运维费3.1万元,较上年增加1.17万元,主要原因是由于下乡次数增加、日常活动及旗内大型活动中单位公务用车出行量及维修费增加,相应的费用也随之增加。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

  公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出46.04万元,比2015年减少17.05万元,降低27%。主要原因是:2016年本单位开展大型活动数有所减少,公共经费相应减少。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额4.81万元,其中:政府采购货物支出4.81万元,比2015年增加4.81万元,增长0%,主要原因是:一是由于共青团改革有关部署,配备挂兼职副书记3名;二是团中央为落实“8+4” 干部下沉工作机制,派出了1名处级干部在我单位挂职半年;三是我单位今年新调入工作人员2名。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加0辆;一般公务用车2辆,比2015年增加0辆;一般执法执勤用车0辆,比2015年增加0辆;特种专业技术用车0辆,比2015年增加0辆;其他用车0辆,比2015年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:阿米拉    联系电话:0477-8969315

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